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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001458
Nro. de Timbrado
13659398
Monto de la Factura
₲ 10.834.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.204.840
IVA
₲ 984.909
Retención DNCP
₲ 38.214
Retención IVA
₲ 295.473
Retención Renta
₲ 295.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-13001-19-171316
Monto Contrato
₲ 49.879.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.433.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359772
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay