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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003442
Nro. de Timbrado
14415542
Monto de la Factura
₲ 10.048.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.464.485
IVA
₲ 913.454
Retención DNCP
₲ 35.442
Retención IVA
₲ 274.037
Retención Renta
₲ 274.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CE-13001-19-171316
Monto Contrato
₲ 49.879.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.433.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359772
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay