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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020208
Nro. de Timbrado
14547073
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
22-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.571.538
IVA
₲ 827.272
Retención DNCP
₲ 32.098
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 248.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-13001-19-176809
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.674.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.047.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay