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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020965
Nro. de Timbrado
14547073
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
12-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.769
IVA
₲ 413.636
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-13001-19-176809
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.674.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.047.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay