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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Nro. de Timbrado
13588926
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
17697
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.418.000
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 582.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 4.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
RUC
2492237-4
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CE-13001-19-182463
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.418.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360187
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DEL SISTEMA AUDIOVISUAL PARA LA SALA PLENARIA DE LA C.S.J.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia