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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003873
Nro. de Timbrado
13499666
Monto de la Factura
₲ 149.917.090
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.210.996
IVA
₲ 13.628.826
Retención DNCP
₲ 528.798
Retención IVA
₲ 4.088.648
Retención Renta
₲ 4.088.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CE-13001-19-168830
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 828.104.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 819.398.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361264
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central