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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009673
Nro. de Timbrado
13319307
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.774.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CE-13001-19-173661
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.763.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361774
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu