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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006485
Nro. de Timbrado
12799803
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. de Orden de Pago
56183
Fecha de Orden de Pago
14-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.062.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 6.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INZUCAL SA
RUC
80019214-1
Número de Contrato
68/2018
Código de Contratación (CC)
CE-40002-18-164057
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.803.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cal Hidratada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap