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Datos del Pago
Nro. de Factura
1710/11
Monto de la Factura
₲ 622.487.878
Nro. de Orden de Pago
1500031815
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.701.959
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.173.049
Retención IVA
₲ 16.976.950
Retención Renta
₲ 22.635.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.715.672.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.678.743.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.624.187.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar