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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000963
Monto de la Factura
₲ 871.169.355
Nro. de Orden de Pago
1500029047
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.616.769
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.033.419
Retención IVA
₲ 23.698.592
Retención Renta
₲ 31.598.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.715.672.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.056.255.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.043.485.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar