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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000747
Monto de la Factura
₲ 178.783.208
Nro. de Orden de Pago
1500028400
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.296.290
IVA
₲ 16.252.998
Retención DNCP
₲ 622.883
Retención IVA
₲ 4.866.266
Retención Renta
₲ 6.488.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.715.672.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.678.743.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.624.187.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar