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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328/329
Nro. de Timbrado
16954086
Monto de la Factura
₲ 719.845.306
Nro. de Orden de Pago
1500026309
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.895.838
IVA
₲ 65.421.104
Retención DNCP
₲ 2.512.914
Retención IVA
₲ 19.632.138
Retención Renta
₲ 26.176.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.068.373.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.896.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.736.246.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar