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Datos del Pago
Nro. de Factura
347762/64/7834/35/8239/40
Monto de la Factura
₲ 92.473.690.946
Nro. de Orden de Pago
1500025045
Fecha de Orden de Pago
06-03-2024
Fecha Emisión Cheque
06-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.011.322.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.894.763
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ 209/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-237793
Monto Contrato
₲ 100.688.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.381.217.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.011.322.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427358
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN Y GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar