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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010120000710
Nro. de Timbrado
16094824
Monto de la Factura
₲ 11.334.388.831
Nro. de Orden de Pago
1500025153
Fecha de Orden de Pago
12-03-2024
Fecha Emisión Cheque
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.826.608.213
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.524.053
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 453.375.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
PR/EJ 97/24
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-237924
Monto Contrato
₲ 11.576.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.323.507.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.826.608.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar