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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1538
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
1355
Fecha de Orden de Pago
04-11-2011
Fecha Emisión Cheque
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
IVA
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
14/11
Código de Contratación (CC)
CE-27004-11-28584
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.226.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.844.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211512
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero