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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10885
Monto de la Factura
₲ 2.265.900
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.154.830
IVA
Retención DNCP
₲ 8.075
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CE-27004-11-27550
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.529.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.427.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero