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Datos del Pago
Nro. de Factura
1279
Nro. de Timbrado
13522037
Monto de la Factura
₲ 154.031.242
Nro. de Orden de Pago
3311
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.471.128
IVA
₲ 14.002.840
Retención DNCP
₲ 560.114
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2142222-2
Número de Contrato
264/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22004-19-175561
Monto Contrato
₲ 513.437.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.437.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.570.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356802
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira