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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0000214
Nro. de Timbrado
13480235
Monto de la Factura
₲ 99.880.197
Nro. de Orden de Pago
6243
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.516.996
IVA
Retención DNCP
₲ 363.201
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
532/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22004-19-183009
Monto Contrato
₲ 350.456.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.456.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.182.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371775
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE AULAS FONACIDE PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira