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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0466
Nro. de Timbrado
13117211
Monto de la Factura
₲ 98.098.704
Nro. de Orden de Pago
6246
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.741.981
IVA
₲ 8.918.064
Retención DNCP
₲ 356.723
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
CE-22004-19-183012
Monto Contrato
₲ 344.205.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.995.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.806.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371775
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE AULAS FONACIDE PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira