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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0467
Nro. de Timbrado
13117211
Monto de la Factura
₲ 57.901.296
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.690.746
IVA
₲ 5.263.754
Retención DNCP
₲ 210.550
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
CE-22004-19-183012
Monto Contrato
₲ 344.205.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.995.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.806.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371775
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE AULAS FONACIDE PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira