- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 277.164.125
Nro. de Orden de Pago
2792
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.605.103
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CE-30178-23-234366
Monto Contrato
₲ 1.385.820.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.605.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.605.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433892
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE LAS INSTITUCIONES DE LIMPIO CON FONDOS DEL FONACIDE
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio