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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Nro. de Timbrado
13862214
Monto de la Factura
₲ 15.510.000
Nro. de Orden de Pago
1842
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.609.292
IVA
₲ 423.000
Retención DNCP
₲ 54.708
Retención IVA
₲ 423.000
Retención Renta
₲ 423.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO SA
RUC
80026243-3
Número de Contrato
1456
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-188033
Monto Contrato
₲ 15.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.510.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.609.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382213
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CABINA DE BIOSEGURIDAD DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS PARA CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas