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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004436
Nro. de Timbrado
14709441
Monto de la Factura
₲ 19.184.200
Nro. de Orden de Pago
298
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.070.122
IVA
₲ 1.744.018
Retención DNCP
₲ 67.668
Retención IVA
₲ 523.205
Retención Renta
₲ 523.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
65/2020
Código de Contratación (CC)
CE-28001-20-195476
Monto Contrato
₲ 236.456.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.456.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.725.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378367
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CALIBRACION, CALIFICACION DE EQUIPO Y REALIZACION DE PERFILES TERMICOS DE LAS AREAS A SER AUDITADAS DEL CEMIT
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado