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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004040
Monto de la Factura
₲ 110.900
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.456
IVA
₲ 10.082
Retención DNCP
₲ 403
Retención IVA
₲ 3.025
Retención Renta
₲ 2.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
93/2012
Código de Contratación (CC)
CE-21001-12-67968
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.306.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.209.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234853
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos (Hyundai - Mitsubishi)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay