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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009725
Monto de la Factura
₲ 1.534.000
Nro. de Orden de Pago
1132
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.694
IVA
₲ 139.455
Retención DNCP
₲ 5.578
Retención IVA
₲ 41.837
Retención Renta
₲ 27.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
93/2012
Código de Contratación (CC)
CE-21001-12-67968
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.306.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.209.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234853
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos (Hyundai - Mitsubishi)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay