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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0002393
Monto de la Factura
₲ 7.764.116
Nro. de Orden de Pago
1853
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.382.968
IVA
₲ 705.829
Retención DNCP
₲ 28.233
Retención IVA
₲ 211.749
Retención Renta
₲ 141.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CE-21001-12-59263
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.905.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.173.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234826
Nombre de la Licitación
VEX 99/2012 - Mantenimiento de Vehículos (Volvo)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay