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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. de Orden de Pago
1496
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 41.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
009/2012
Código de Contratación (CC)
CE-21001-12-50434
Monto Contrato
₲ 28.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL DIARIO 5 DIAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay