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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000317
Monto de la Factura
₲ 8.313.140
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.905.040
IVA
₲ 755.740
Retención DNCP
₲ 30.230
Retención IVA
₲ 226.722
Retención Renta
₲ 151.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
CE-21001-12-58434
Monto Contrato
₲ 199.757.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.073.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.124.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235782
Nombre de la Licitación
5PM - Servicio de Mant. Preventivo y Correctivo de Maquinas Contadoras de Billetes, Fajados y Desfajados.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay