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Datos del Pago
Nro. de Factura
60,63
Nro. de Timbrado
12192294
Monto de la Factura
₲ 2.742.751
Nro. de Orden de Pago
2231
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.608.307
IVA
₲ 249.341
Retención DNCP
₲ 9.774
Retención IVA
₲ 74.802
Retención Renta
₲ 49.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-23001-17-151148
Monto Contrato
₲ 7.604.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.742.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.608.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327397
Nombre de la Licitación
Servicio Inspección Tecnica Vehicular
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn