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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 282.553.923
Nro. de Orden de Pago
3124
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.547.004
IVA
₲ 25.686.720
Retención DNCP
₲ 1.006.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-22011-13-80565
Monto Contrato
₲ 560.935.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.935.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.936.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264625
Nombre de la Licitación
"Reparación y Mantenimiento del Techo, Cielo Raso y Parte Electrica de la GDC"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central