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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 236.500.000
Nro. de Orden de Pago
2652
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.657.200
IVA
₲ 21.500.000
Retención DNCP
₲ 842.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CE-22011-13-79333
Monto Contrato
₲ 593.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.285.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264089
Nombre de la Licitación
Recontrucciones Varias por Daños ocasionados por Temporal
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central