- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 124.300.000
Nro. de Orden de Pago
2662
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.857.040
IVA
₲ 11.300.000
Retención DNCP
₲ 442.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA S.A.
RUC
80007325-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CE-22011-13-79332
Monto Contrato
₲ 366.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.894.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264089
Nombre de la Licitación
Recontrucciones Varias por Daños ocasionados por Temporal
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central