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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 241.900.000
Nro. de Orden de Pago
2726
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.037.956
IVA
₲ 21.990.909
Retención DNCP
₲ 862.044
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INGENIERIA S.A.
RUC
80007325-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CE-22011-13-79332
Monto Contrato
₲ 366.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.894.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264089
Nombre de la Licitación
Recontrucciones Varias por Daños ocasionados por Temporal
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central