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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Nro. de Timbrado
13264795
Monto de la Factura
₲ 166.995.000
Nro. de Orden de Pago
58406
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.297.145
IVA
₲ 15.181.364
Retención DNCP
₲ 589.037
Retención IVA
₲ 4.554.409
Retención Renta
₲ 4.554.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JV TUBERIAS Y ACABADOS S.R.L
RUC
80105606-3
Número de Contrato
410/2019
Código de Contratación (CC)
CE-40002-19-179172
Monto Contrato
₲ 166.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.297.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370767
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE LA 3RA. ADUCTORA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap