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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Nro. de Timbrado
13194291
Monto de la Factura
₲ 585.302.131
Nro. de Orden de Pago
56881
Fecha de Orden de Pago
15-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.312.040
IVA
₲ 53.209.285
Retención DNCP
₲ 2.064.520
Retención IVA
₲ 15.962.786
Retención Renta
₲ 12.962.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CE-40002-19-168826
Monto Contrato
₲ 1.170.671.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.671.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.102.687.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357890
Nombre de la Licitación
PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap