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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001167
Nro. de Timbrado
13862007
Monto de la Factura
₲ 366.000.000
Nro. de Orden de Pago
58489
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.745.382
IVA
₲ 33.272.727
Retención DNCP
₲ 1.290.982
Retención IVA
₲ 9.981.818
Retención Renta
₲ 9.981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
409/2019
Código de Contratación (CC)
CE-40002-19-179173
Monto Contrato
₲ 366.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.745.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370767
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DE LA 3RA. ADUCTORA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap