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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021522
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
58694
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.167.200
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP.MULT. DE AHORRO Y OTROS EL CHORRITO LTDA
RUC
80028063-6
Número de Contrato
435/2019
Código de Contratación (CC)
CE-40002-19-181478
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.167.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371007
Nombre de la Licitación
COMPRA DE BIDONES DE AGUA PARA LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap