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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
13182688
Monto de la Factura
₲ 343.508.957
Nro. de Orden de Pago
57652
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.560.455
IVA
₲ 31.228.087
Retención DNCP
₲ 1.211.650
Retención IVA
₲ 9.368.426
Retención Renta
₲ 936.426
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES GUZMAN DE FRANCO
RUC
496488-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CE-40002-19-169268
Monto Contrato
₲ 2.059.749.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.051.317.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.133.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356758
Nombre de la Licitación
Trabajos en predio de la ESSAP en Coronel Oviedo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap