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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 80.136.000
Nro. de Orden de Pago
57345
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.482.284
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.662
Retención IVA
₲ 2.185.527
Retención Renta
₲ 2.185.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES GUZMAN DE FRANCO
RUC
496488-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CE-40002-19-169268
Monto Contrato
₲ 2.059.749.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.051.317.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.133.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356758
Nombre de la Licitación
Trabajos en predio de la ESSAP en Coronel Oviedo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap