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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Nro. de Timbrado
13182688
Monto de la Factura
₲ 411.966.290
Nro. de Orden de Pago
56890
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.042.285
IVA
₲ 37.451.481
Retención DNCP
₲ 1.453.117
Retención IVA
₲ 11.235.444
Retención Renta
₲ 11.235.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES GUZMAN DE FRANCO
RUC
496488-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CE-40002-19-169268
Monto Contrato
₲ 2.059.749.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.051.317.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.133.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356758
Nombre de la Licitación
Trabajos en predio de la ESSAP en Coronel Oviedo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap