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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 1.224.137.840
Nro. de Orden de Pago
57140
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.153.048.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.317.868
Retención IVA
₲ 33.385.577
Retención Renta
₲ 33.385.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES GUZMAN DE FRANCO
RUC
496488-8
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CE-40002-19-169268
Monto Contrato
₲ 2.059.749.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.051.317.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.940.133.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356758
Nombre de la Licitación
Trabajos en predio de la ESSAP en Coronel Oviedo
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap