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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0607524
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
32999
Fecha de Orden de Pago
13-02-2012
Fecha Emisión Cheque
13-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.323.636
IVA
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
53/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28002-11-30249
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.404.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.137.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221570
Nombre de la Licitación
Servicios de Television por Cable
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado