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Datos del Pago
Nro. de Factura
52
Nro. de Timbrado
12509386
Monto de la Factura
₲ 206.591.680
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
11-09-2018
Fecha Emisión Cheque
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.840.438
IVA
Retención DNCP
₲ 751.242
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CE-22016-18-156173
Monto Contrato
₲ 206.591.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.591.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.840.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron