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Datos del Pago
Nro. de Factura
20966
Nro. de Timbrado
12584730
Monto de la Factura
₲ 50.026.500
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.835.923
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.577
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CE-22016-18-156718
Monto Contrato
₲ 477.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.785.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.977.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345329
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS, FRUTAS Y VERDURAS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron