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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 3.665.826
Nro. de Orden de Pago
20149630
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.319.506
IVA
₲ 333.257
Retención DNCP
₲ 13.064
Retención IVA
₲ 99.977
Retención Renta
₲ 66.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 166.628
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5644
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87406
Monto Contrato
₲ 453.701.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.607.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.892.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande