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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 13.947.936
Nro. de Orden de Pago
20145544
Fecha de Orden de Pago
11-07-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.630.237
IVA
₲ 1.267.994
Retención DNCP
₲ 49.705
Retención IVA
₲ 380.398
Retención Renta
₲ 253.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 633.997
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5644
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87406
Monto Contrato
₲ 453.701.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.607.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.892.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande