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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 2.314.105
Nro. de Orden de Pago
20148001
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.095.484
IVA
₲ 210.373
Retención DNCP
₲ 8.247
Retención IVA
₲ 63.112
Retención Renta
₲ 42.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 105.187
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5632
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87510
Monto Contrato
₲ 301.325.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.325.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.045.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande