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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 57.852.228
Nro. de Orden de Pago
20144879
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.386.770
IVA
₲ 5.259.293
Retención DNCP
₲ 206.164
Retención IVA
₲ 1.577.788
Retención Renta
₲ 1.051.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.629.647
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5632
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87510
Monto Contrato
₲ 301.325.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.325.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.045.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande