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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 27.721.995
Nro. de Orden de Pago
20146595
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.103.023
IVA
₲ 2.520.181
Retención DNCP
₲ 98.791
Retención IVA
₲ 756.054
Retención Renta
₲ 504.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.260.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5654
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87261
Monto Contrato
₲ 1.017.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.015.618.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.670.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande