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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 57.565.620
Nro. de Orden de Pago
20144417
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.127.239
IVA
₲ 5.233.238
Retención DNCP
₲ 205.143
Retención IVA
₲ 1.569.971
Retención Renta
₲ 1.046.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.616.619
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5654
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87261
Monto Contrato
₲ 1.017.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.015.618.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.670.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande